2021年湖南省医疗器械检验检测所单位预算

2021/3/24 9:31:00来源:湖南省医疗器械检验检测所


 

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省医疗器械检验检测所成立于2002年3月,原名湖南省医疗器械与药用包装材料(容器)检测所。2015年10月经湖南省食品药品监督管理局党组决定,湖南省编制委员会批准更为现名,为正处级事业单位。专业从事医疗器械产品、药品包装产品的注册检验、监督检验及委托检验等工作,参与和承担医疗器械国家标准、行业标准及地方标准的制修订和宣贯工作,组织开展医疗器械的标准研究及安全监测和质量控制方法、技术研究。

(二)机构设置

湖南省医疗器械检验检测所内设办公室、业务科、化学检验室、物理检验室、医用电器室、生物安全室6个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2295.55万元,其中,一般公共预算拨款 1584.75万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入0万元, 上级财政补助收入230万元,上年结转结余480.8万元。本年预算收入较去年增加327.75万元,主要是检验检测能力建设项目增加了投入。

(二)支出预算: 2021年本单位支出预算2295.55万元,其中,一般公共服务2110.7万元,公共安全0万元,教育3.2万元,科学技术3万元,社会保障和就业支出61.14万元,卫生健康支出36.16万元,住房保障支出81.35万元。本年支出较去年增加 327.75万元,主要是检验检测能力建设项目增加了投入。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2295.55万元,其中,一般公共服务2110.7万元,占92%,公共安全0万元,教育3.2万元,科学技术3万元,社会保障和就业支出61.14万元,占3%,卫生健康支出36.16万元,占2%,住房保障支出81.35万元,占3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数759.09万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1536.46万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:药品监管及医疗器械监测专项支出483.4万元,主要用于完成国家和省级医疗器械抽验相关工作等方面;业务工作经费支出1053.06万元,主要用于检验检测能力建设和党团建设、乡村振兴、文明单位创建综合类工作等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金支出的预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2021年本单位机关运行经费109.7万元,比上年预算增加12.48万元,上升12.8%,主要是今年劳务派遣人员加入了工会,相应增加了工会经费的支出。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少6万元,主要是响应过“紧日子”的要求压减了因公出国(境)费预算。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算3.2万元,是检验检测专业技术人员不断提升业务水平,参加中检院等机构业务培训发生的相关费用;节庆、晚会、论坛、赛事活动无经费预算计划。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额700万元,其中,货物类采购预算700万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备16台,单位价值100万元以上专用设备5台。2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2295.55万元,其中,基本支出 759.09万元,项目支出1536.46万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

湖南省医疗器械检验检测所2021年预算表 .pdf




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